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IS0 9001:2015换版的工作计划表

  组织可围绕上述换版的五个阶段,进一步确定换版工作的主要步骤和内容,制定换版工作计划,如下表所示。

IS0 90012015换版工作计划表

序号

主要阶段

主要步骤

工作内容、目的和作用

计划推行时问(以半年为例)

16/07

16/08

16/09

16/10

16/11

16/12

1

培训标准,了解现状和差异

了解现有IS0 9001: 2008版质量管理体系状况

把握现有体系全貌,奠定下步工作基础

 

 

 

 

 

 

讲解IS0 9001: 2015版标准和基础知识

使各级管理人员能够理解ISO9001: 2015版标准的背景、用意、理念和条款内容,了解换版的大致流程和工作计划

 

 

 

 

 

 

现场进行IS0 9001: 2015版管理体系差异评估与诊断

参照IS0 90012015版逐个条款进行分析、评估,以快速全面识别出现有体系与新标准存在的差距,并初步确定解决方案

 

 

 

 

 

 

2

培训过程方法、识别确定过程

过程方法培训(过程分析法)

采用“过程分析法,包括过程流程图和乌龟图等”,讲述过程的分类、识别、分析和确定等相关内容,使各级管理人员能够掌握过程分析法的要领

 

 

 

 

 

 

 

过程分类、识别、分析,确定具体过程

进行公司的过程梳理,按PDCA分类并对照现状与标准的新要求,全面进行公司的过程总策划,确定过程,输出“过程流程图”

 

 

 

 

 

 

确定过程顺序和相互关系

对过程按风险、战略、过程方法等思维进行分析,从而确定过程的“顺序和相互作用”,完成《过程管理一览表》和过程管理关系简图

 

 

 

 

 

 

3

培训新的知识点,掌握核心工具的使用

组织环境理解和分析培训(组织环境理解分析法)

掌握“组织环境理解分析法”,包括内部因素分析法、外部因素分析法、产业结构五力分析法、SWOT分析法等。

确定组织的内部因素和外部因素,为组织的风险评估和应对提供信息输入

 

 

 

 

 

 

风险和机遇管理培训

理解和掌握风险识别、分析、评价、应对的方法,包括机遇的评估和应对。

为组织战略规划与管理体系的展开提供科学依据

 

 

 

 

 

 

领导力和战略规划培训

明确“使命、愿景、价值观、战略、方针、目标”的内涵.以及在企业的实际应用

 

 

 

 

 

 

目标管理培训

明确制定目标的SMART法、平衡记分卡及目标展开的方法

 

 

 

 

 

 

变更管理培训

明确公司生产和服务提供的变更,管理体系的变更,运行策划的变更等变更的种类、变更的评审和控制方法,以保证变更能够达到预期的结果

 

 

 

 

 

 

 

其他核心工具的培训

知识管理、沟通管理、防错管理、绩效评价等核心工具的培训。以上4个核心工具与上文的“过程分析法”“组织环境理解分析法”“风险和机遇管理”“领导力和战略规划”“目标管理”“变更管理”并称为ISO 9001:  2015版的“十大核心工具”

 

 

 

 

 

 

4

体系文件的创建、更新、审批、发布

ISO 90012015文件体系的总体策划

结合公司实际情况全面设计文件体系。完成质量手册、程序文件、作业指导书类文件、表格记录等的目录及文件编写编码导则

 

 

 

 

 

 

程序文件及附表的创建和更新

 

 

 

 

 

 

创建《组织环境理解和分析管理程序》

 

理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素,采取措施适应环境变化,实现质量管理体系预期结果

 

 

 

 

 

 

创建《风险和机遇管理程序》

建立规范、有效的风险控制体系,识别、分析、评价风险并采取应对措施,提高风险防范能力,寻找发展机会,促使公司长期可持续发展

 

 

 

 

 

 

创建《质量目标管理程序

 

策划质量目标并确保其实现,满足公司方针战略的需求

 

 

 

 

 

 

创建《知识管理程序》

确定、获取、保持和更新必要的知识,以应对不断变化的需求和发展趋势,确保持续运行过程,并获得合格的产品和服务

 

 

 

 

 

 

创建《产品和过程变更控制程序》

对公司生产和服务提供的变更进行评审和控制。必要时,采取措施减轻不利影响,以确保产品和服务能够持续稳定地符合要求

 

 

 

 

 

 

更新现有程序文件

满足新版标准中涉及成文信息的要求(包括但不限于条款7.5

 

 

 

 

 

 

更新质量管理手册及附表

 

 

 

 

 

 

创建和更新作业指导书类文件

 

 

 

 

 

 

创建和更新表格

 

 

 

 

 

 

审批、发布全部体系文件

/

 

 

 

 

 

 

5

新体系的实施、运行、完善

·新体系文件培训

/

 

 

 

 

 

 

·新体系的实施和运行

/

 

 

 

 

 

 

·内部审核培训

/

 

 

 

 

 

 

·内审、管理评审及改进

/

 

 

 

 

 

 

·认证审核

/

 

 

 

 

 

 

·体系持续改进

/

 

 

 

 

 

 

  注:“领导力”源于骐达质量管理原则中的“领导作用”,且更注重通过运用领导的只是和技能,来来充分发挥领导作用。领导力是实线领导作用的先决条件。没有领导力,就无法发挥领导作用。


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